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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009005
Monto de la Factura
₲ 7.158.727
Nro. de Orden de Pago
737
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.938.368
IVA
₲ 177.925
Retención DNCP
₲ 27.365
Retención IVA
₲ 53.378
Retención Renta
₲ 139.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
005/15
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-103777
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.061.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.311.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284395
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura