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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000214
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 1.253.500
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.214.756
IVA
₲ 113.955
Retención DNCP
₲ 4.558
Retención IVA
₲ 34.186
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
23E
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109223
Monto Contrato
₲ 3.290.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.320.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289535
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas