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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Nro. de Timbrado
11151027
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111546
Monto Contrato
₲ 343.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.209.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado