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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Nro. de Timbrado
11926387
Monto de la Factura
₲ 78.286.000
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.448.562
IVA
₲ 7.116.909
Retención DNCP
₲ 278.983
Retención IVA
₲ 2.135.073
Retención Renta
₲ 1.423.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111546
Monto Contrato
₲ 343.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.209.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado