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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Nro. de Timbrado
11151027
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111546
Monto Contrato
₲ 343.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.209.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado