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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 2.989.500
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
13-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.678.613
IVA
₲ 271.773
Retención DNCP
₲ 175.000
Retención IVA
₲ 81.532
Retención Renta
₲ 54.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
35E
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114314
Monto Contrato
₲ 2.989.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.438.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.127.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas