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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005062
Nro. de Timbrado
11937279
Monto de la Factura
₲ 1.796.000
Nro. de Orden de Pago
4356
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.707.963
IVA
₲ 163.273
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
₲ 48.982
Retención Renta
₲ 32.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-113597
Monto Contrato
₲ 199.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.319.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.010.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289449
Nombre de la Licitación
Adq. de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica