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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000506
Monto de la Factura
₲ 26.100.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.693.354
IVA
₲ 2.373.725
Retención DNCP
₲ 219.784
Retención IVA
₲ 712.117
Retención Renta
₲ 474.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
35B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114316
Monto Contrato
₲ 52.212.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.922.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.515.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas