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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00090
Monto de la Factura
₲ 6.360.006
Nro. de Orden de Pago
3019
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.048.250
IVA
₲ 578.182
Retención DNCP
₲ 22.665
Retención IVA
₲ 173.455
Retención Renta
₲ 115.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-91891
Monto Contrato
₲ 199.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.647.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.930.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279618
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica