- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001235
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. de Orden de Pago
43510
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.172.567
IVA
₲ 1.163.636
Retención DNCP
₲ 45.615
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 232.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-86245
Monto Contrato
₲ 207.248.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.005.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.052.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268787
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepción, Hospedaje y Traslado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado