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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001419
Monto de la Factura
₲ 7.680.000
Nro. de Orden de Pago
44024
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.303.540
IVA
₲ 698.182
Retención DNCP
₲ 27.369
Retención IVA
₲ 209.455
Retención Renta
₲ 139.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-86245
Monto Contrato
₲ 207.248.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.005.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.052.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268787
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepción, Hospedaje y Traslado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado