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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001976
Nro. de Timbrado
15350200
Monto de la Factura
₲ 399.386.600
Nro. de Orden de Pago
1500017085
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.733.307
IVA
₲ 36.307.873

Retención DNCP
₲ 1.408.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.892.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
PR/DL N° 1545/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-209875
Monto Contrato
₲ 399.386.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.034.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.733.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395553
Nombre de la Licitación
DESGUACE PARCIAL DE TANQUE D9-943
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar