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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010396
Nro. de Timbrado
15242325
Monto de la Factura
₲ 46.677.984
Nro. de Orden de Pago
1500016118
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.926.104
IVA
₲ 4.243.453
Retención DNCP
₲ 164.646
Retención IVA
₲ 1.273.036
Retención Renta
₲ 1.273.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
PR/DL N° 800/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-202136
Monto Contrato
₲ 169.924.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.774.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.906.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396952
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA PALA CARGADORA MICHIGAN 55C DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar