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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010213
Nro. de Timbrado
15030281
Monto de la Factura
₲ 39.863.761
Nro. de Orden de Pago
1500015613
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.513.613
IVA
₲ 3.623.978
Retención DNCP
₲ 140.610
Retención IVA
₲ 1.087.193
Retención Renta
₲ 1.087.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
PR/DL N° 800/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-202136
Monto Contrato
₲ 169.924.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.774.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.906.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396952
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA PALA CARGADORA MICHIGAN 55C DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar