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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006975
Nro. de Timbrado
15667636
Monto de la Factura
₲ 118.885.073
Nro. de Orden de Pago
1500020306
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.876.257
IVA
₲ 10.807.734
Retención DNCP
₲ 419.340
Retención IVA
₲ 3.242.320
Retención Renta
₲ 3.242.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
PR/DL N° 1532
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-209974
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.716.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.980.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396384
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar