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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049653
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
18-01-2013
Fecha Emisión Cheque
18-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.671.044
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.984
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-22002-12-60269
Monto Contrato
₲ 519.894.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.746.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.671.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro