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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001334
Nro. de Timbrado
11871047
Monto de la Factura
₲ 174.000.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.668.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-22005-16-133898
Monto Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.010.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319611
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en Jose Domingo Ocampos y Reparacion de Caminos en Santa Rosa
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu