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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110192
Monto de la Factura
₲ 148.371.200
Nro. de Orden de Pago
711
Fecha de Orden de Pago
24-11-2011
Fecha Emisión Cheque
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.842.459
IVA
Retención DNCP
₲ 528.741
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
058/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23022-11-32840
Monto Contrato
₲ 150.886.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.886.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.348.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215729
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta