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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 11.051.631
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
22-11-2011
Fecha Emisión Cheque
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.012.247
IVA
Retención DNCP
₲ 39.384
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA SAN SEBASTIAN
RUC
80060434-2
Número de Contrato
060/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23022-11-32839
Monto Contrato
₲ 115.203.241
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.024.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.612.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215729
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta