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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007177
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 259.900.000
Nro. de Orden de Pago
14977
Fecha de Orden de Pago
02-04-2019
Fecha Emisión Cheque
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.482.182
IVA
₲ 10.407.471
Retención DNCP
₲ 417.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-168688
Monto Contrato
₲ 259.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.472.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana