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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011036
Nro. de Timbrado
14685174
Monto de la Factura
₲ 1.420.000
Nro. de Orden de Pago
14406
Fecha de Orden de Pago
10-11-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.337.537
IVA
₲ 129.091
Retención DNCP
₲ 5.009
Retención IVA
₲ 38.727
Retención Renta
₲ 38.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190505
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.207.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.227.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERÍA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia