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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010595
Nro. de Timbrado
14685174
Monto de la Factura
₲ 2.085.000
Nro. de Orden de Pago
9978
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.918
IVA
₲ 189.545
Retención DNCP
₲ 7.354
Retención IVA
₲ 56.864
Retención Renta
₲ 56.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190505
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.207.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.227.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERÍA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia