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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023099
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
20-12-2012
Fecha Emisión Cheque
07-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.983.840
IVA
₲ 1.050.000
Retención DNCP
₲ 41.160
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS PIEDRAS
RUC
80004653-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-22712
Monto Contrato
₲ 185.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.983.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206811
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje, Recepcion para Reuniones de Trabajo para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum-
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas