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Datos del Pago
Nro. de Factura
0011257
Monto de la Factura
₲ 22.977.394
Nro. de Orden de Pago
11918
Fecha de Orden de Pago
23-11-2012
Fecha Emisión Cheque
23-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.851.084
IVA
Retención DNCP
₲ 81.883
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
54/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-42208
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.668.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.766.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215995
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN RADIOS- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill