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Datos del Pago
Nro. de Factura
Recibos 0476937/38
Monto de la Factura
₲ 25.767.041
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.251.700
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
10-2.013
Código de Contratación (CC)
CO-30228-13-72901
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.360.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249521
Nombre de la Licitación
Combustibles y lubricantes.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia