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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Nro. de Timbrado
12280920
Monto de la Factura
₲ 224.266.511
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
07-03-2018
Fecha Emisión Cheque
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.254.337
IVA
₲ 20.387.865
Retención DNCP
₲ 799.204
Retención IVA
₲ 6.116.360
Retención Renta
₲ 4.077.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-28003-17-145524
Monto Contrato
₲ 684.309.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.165.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.172.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329079
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas PRIMERA PARTE
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas