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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000119
Nro. de Timbrado
11392050
Monto de la Factura
₲ 44.665.165
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.475.760
IVA
₲ 4.060.470
Retención DNCP
₲ 159.170
Retención IVA
₲ 1.218.141
Retención Renta
₲ 812.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28003-14-103053
Monto Contrato
₲ 351.434.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.396.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.207.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283546
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA MAGNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado