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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000820
Monto de la Factura
₲ 82.100.017
Nro. de Orden de Pago
972
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.100.017
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30096-22-211831
Monto Contrato
₲ 350.895.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.677.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.677.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396579
Nombre de la Licitación
Refacción de techo, piso e instalaciones eléctricas, y construcción de accesos y sanitarios en la escuela Básica N° 817 San Blas.
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta