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Datos del Pago
Nro. de Factura
1172
Monto de la Factura
₲ 29.594.015
Nro. de Orden de Pago
827
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.594.015
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30096-22-215620
Monto Contrato
₲ 168.899.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.454.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.454.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404909
Nombre de la Licitación
Construccion de un bloque de sanitarios, portico de acceso y sustitucion de techo en la Esc. Bas. N° 1.542 Prof. Sabina Gonzalez de Cuenca, Ad referendum
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta