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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001208
Monto de la Factura
₲ 43.825.916
Nro. de Orden de Pago
957
Fecha de Orden de Pago
11-10-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.825.916
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30096-22-215620
Monto Contrato
₲ 168.899.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.454.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.454.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404909
Nombre de la Licitación
Construccion de un bloque de sanitarios, portico de acceso y sustitucion de techo en la Esc. Bas. N° 1.542 Prof. Sabina Gonzalez de Cuenca, Ad referendum
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta