- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013802
Nro. de Timbrado
11884832
Monto de la Factura
₲ 4.956.000
Nro. de Orden de Pago
6526
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.713.066
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.661
Retención IVA
₲ 135.164
Retención Renta
₲ 90.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
029-2015
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-106549
Monto Contrato
₲ 148.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.246.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.322.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274277
Nombre de la Licitación
LCO 42-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips