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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0556
Monto de la Factura
₲ 1.950.955
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.855.323
IVA
₲ 177.360

Retención DNCP
₲ 6.952
Retención IVA
₲ 53.208
Retención Renta
₲ 35.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-87036
Monto Contrato
₲ 512.126.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.418.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.328.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266710
Nombre de la Licitación
CO Nº 02/2014 "Servicio de Limpieza Integral de Edificios" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana