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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0515
Monto de la Factura
₲ 1.950.955
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.943.861
IVA
₲ 177.360
Retención DNCP
₲ 7.094
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-87036
Monto Contrato
₲ 512.126.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.418.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.328.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266710
Nombre de la Licitación
CO Nº 02/2014 "Servicio de Limpieza Integral de Edificios" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana