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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 2.626.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.497.279
IVA
₲ 238.727
Retención DNCP
₲ 9.359
Retención IVA
₲ 71.617
Retención Renta
₲ 47.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88828
Monto Contrato
₲ 26.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.731.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.420.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255787
Nombre de la Licitación
C.O 02/2013 "Adquisicion de Utiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana