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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003802
Monto de la Factura
₲ 89.999.000
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.587.413
IVA
₲ 8.181.727
Retención DNCP
₲ 320.724
Retención IVA
₲ 2.454.518
Retención Renta
₲ 1.636.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
044/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-95391
Monto Contrato
₲ 107.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.954.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.662.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277903
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera