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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 481.377.600
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.781.345
IVA
₲ 43.761.600
Retención DNCP
₲ 1.715.455
Retención IVA
₲ 13.128.480
Retención Renta
₲ 8.752.320
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN JAVIER LUXEN
RUC
4608069-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-89639
Monto Contrato
₲ 481.377.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.377.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.781.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA ALTO PARAGUAY
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción