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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007326
Nro. de Timbrado
15683624
Monto de la Factura
₲ 60.895.000
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.036.471
IVA
₲ 5.535.909
Retención DNCP
₲ 214.793
Retención IVA
₲ 1.660.773
Retención Renta
₲ 1.660.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 268.492
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-215316
Monto Contrato
₲ 60.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.841.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.036.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES EN EL MARCO DEL PROYECTO ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS CON ENFOQUE COMUNITARIO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia