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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000354
Monto de la Factura
₲ 180.354.126
Nro. de Orden de Pago
2203
Fecha de Orden de Pago
11-02-2022
Fecha Emisión Cheque
11-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.918.953
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 721.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEODORO GONZALEZ DENGIAN
RUC
2151273-6
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-30100-21-199413
Monto Contrato
₲ 606.983.927
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.051.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.225.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386604
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE TRES AULAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS EN PLANTA ALTA Y CONSTRUCCIÓN AULA NIVEL INICIAL ESCUELA GERMÁN WILCKE
Convocante
Municipalidad de Carmen del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Carmen del Parana