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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Nro. de Timbrado
15025921
Monto de la Factura
₲ 4.830.000
Nro. de Orden de Pago
3386
Fecha de Orden de Pago
09-12-2021
Fecha Emisión Cheque
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.545.249
IVA
₲ 439.091
Retención DNCP
₲ 17.037
Retención IVA
₲ 131.727
Retención Renta
₲ 131.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TES INGENIERIA S.A.
RUC
80090977-1
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-204323
Monto Contrato
₲ 10.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.434.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.153.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMATICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria