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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000029
Nro. de Timbrado
14795043
Monto de la Factura
₲ 4.031.580
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.864.905
IVA
₲ 98.718
Retención DNCP
₲ 15.260
Retención IVA
₲ 29.615
Retención Renta
₲ 117.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206227
Monto Contrato
₲ 33.012.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.490.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.745.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias