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Datos del Pago
Nro. de Factura
1208
Nro. de Timbrado
13747109
Monto de la Factura
₲ 49.292.850
Nro. de Orden de Pago
1222
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.648.961
IVA
Retención DNCP
₲ 179.247
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.464.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053576-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-181496
Monto Contrato
₲ 307.708.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.923.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.005.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368636
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE LA SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera