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Datos del Pago
Nro. de Factura
47428/33
Nro. de Timbrado
13262730
Monto de la Factura
₲ 14.241.000
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
11-08-2020
Fecha Emisión Cheque
11-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.189.215
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.785
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-171495
Monto Contrato
₲ 94.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.697.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.352.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358172
Nombre de la Licitación
Adquisición de filtros y repuestos para vehículos y maquinarias de la Gobernación de Cordillera - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera