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Datos del Pago
Nro. de Factura
9410
Nro. de Timbrado
13709399
Monto de la Factura
₲ 34.800.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.303.568
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.706
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-171494
Monto Contrato
₲ 52.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.960.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.786.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358172
Nombre de la Licitación
Adquisición de filtros y repuestos para vehículos y maquinarias de la Gobernación de Cordillera - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera