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Datos del Pago
Nro. de Factura
38030-38031
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 47.844.005
Nro. de Orden de Pago
1188
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.670.027
IVA
Retención DNCP
₲ 173.978
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-171493
Monto Contrato
₲ 153.017.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.161.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.619.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358172
Nombre de la Licitación
Adquisición de filtros y repuestos para vehículos y maquinarias de la Gobernación de Cordillera - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera