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Datos del Pago
Nro. de Factura
45/50
Nro. de Timbrado
13861614
Monto de la Factura
₲ 28.691.520
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.587.187
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 104.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-171493
Monto Contrato
₲ 153.017.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.161.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.619.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358172
Nombre de la Licitación
Adquisición de filtros y repuestos para vehículos y maquinarias de la Gobernación de Cordillera - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera