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Datos del Pago
Nro. de Factura
23051
Nro. de Timbrado
11727000
Monto de la Factura
₲ 2.668.750
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
19-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.933
IVA
₲ 242.614
Retención DNCP
₲ 9.510
Retención IVA
₲ 72.784
Retención Renta
₲ 48.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-125859
Monto Contrato
₲ 3.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.812.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.677.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas