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Datos del Pago
Nro. de Factura
27509
Nro. de Timbrado
12080754
Monto de la Factura
₲ 1.143.750
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139.591
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.159
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-125859
Monto Contrato
₲ 3.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.812.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.677.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas