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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-5669
Nro. de Timbrado
13522145
Monto de la Factura
₲ 13.012.500
Nro. de Orden de Pago
37352
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.743.859
IVA
₲ 706.556
Retención DNCP
₲ 28.262
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS GENERALES INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80014174-1
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40003-20-186163
Monto Contrato
₲ 231.699.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.524.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.708.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapa Rosca y Botella Plástica Pet
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa