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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-303
Nro. de Timbrado
14081803
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
37635
Fecha de Orden de Pago
07-07-2020
Fecha Emisión Cheque
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.760.727
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 39.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORIBIA ARCE DE VERON
RUC
461057-1
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40003-20-187941
Monto Contrato
₲ 103.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.362.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374041
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa