- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002698-99-2700-701
Monto de la Factura
₲ 567.200.000
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.454.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 436.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
1/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22001-22-212765
Monto Contrato
₲ 567.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.818.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones mayores de maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion